2024年度

星空网络彩票平台官网苗圃部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

星空网络彩票平台官网苗圃是星空网络彩票平台官网唯一一家国有苗圃，负责全县城乡的造林绿化所需苗木培育及供应工作，同时肩负着全县林木种苗试验示范推广工作。同时也承担着全县6.24万亩国家级重点生态公益林的管护工作，通过近几年来的资源管护工作，我县重点生态公益林得到了有效保护，生态环境得到明显改善。

二、机构设置

星空网络彩票平台官网苗圃隶属于星空网络彩票平台官网林业和草原局，副科建制，属全额财政拨款公益二类事业单位。县委编办核定单位编制共计17人，其中：全额拨款事业编8人，自收自支9人。2024年末实有在编在岗人员14人，退休人员7人，遗属6人。

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为272.15万元。与上年度相比，收、支总计各减少5.06万元，下降1.83%，主要原因是本年度公益林管护项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计272.15万元，其中：财政拨款收入272.15万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计272.15万元，其中：基本支出193.79万元，占71.21%；项目支出78.36万元，占28.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为272.15万元。与上年相比，各减少5.06万元，下降1.83%。主要原因是本年度公益林管护项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出272.15万元，较上年决算数减少5.06万元，下降1.83%。主要原因是本年度公益林管护项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出272.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出11.71万元，占4.30%；卫生健康支出6.95万元，占2.55%；节能环保支出34.79万元，占12.78%；农林水支出213.52万元，占78.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为146.99万元，支出决算为272.15万元，完成年初预算的185.15%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为10.50万元，支出决算为11.71万元，完成年初预算的111.53%，决算数大于预算数的主要原因是2024年增加招考录入1人。

2．卫生健康支出年初预算数为6.48万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的107.24%，决算数大于预算数的主要原因是增加招考录入人员的社会保障缴费。

3.节能环保支出年初预算数为0.00万元，支出决算为34.79万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因是增加项目资金。

4.农林水支出年初预算数为125.55万元，支出决算为213.52万元，完成年初预算的170.07%，决算数大于预算数的主要原因是单位生产经费增加。

5.住房保障支出年初预算数为4.46万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的116.08%，决算数大于预算数的主要原因是增加招考录入人员的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出193.79万元。其中：

人员经费192.35万元，较上年决算数增加29.65万元，增长18.23%，主要原因是增加招考录入1人、正常晋升、岗位变动等工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费1.44万元，较上年决算数减少7.29万元，下降83.50%，主要原因是办公经费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.52万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是决算没有支出“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用，较上年决算数持平，主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.52万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是未支出公务用车购置及运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是未支出公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.52万元，支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的主要原因是未支出公务用车运行维护费，较上年决算数持平，主要原因是未支出公务用车运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是我单位无公务接待费，较上年决算数持平，主要原因是我单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计0.46万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.26万元。授予中小企业合同金额0.46万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.46万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆,我单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目3个，涉及资金29.34万元，占一般公共预算项目支出总额的37.5%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映甘财资环〔2022〕93号中央林业草原生态保护修复-重点生态公益林补助等3个项目绩效自评结果。

1.“甘财资环〔2022〕93号中央林业草原生态保护修复-重点生态公益林补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14.96 万元，执行数为 14.96万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是设备紧缺，技术落后，达不到管护要求；二是我县公益林分布较广，离县城较远，牛、羊群的畜群数量多，管护里程远，管护难度较大；下一步改进措施：细化到各管护责任区，每个片区再根据实情细化到管护片区，逐级管理，责任到人，这样各管护区存在的问题相对较为分散，虽有困难，但不影响管护工作正常运行。在保证管护工作完成的前提下，不断完善工作人员的工作环境和工作方式，合理利用其他资源，认真完成每年的管护任务。并通过不断学习，在有条件的情况下，不断改善工作环境，利用更加先进的技术设备，高效准确地完成任务。同时利用广播、网络等多种宣传手段，认真宣传落实国家级公益林保护的有关政策，将政策宣传到人到户，做到家喻户晓，让周边民众了解到公益林的重要性。

2．“甘财资环〔2023〕113号-10万－公益林资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.2分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好。发现的主要问题及原因：一是设备紧缺，技术落后，达不到管护要求；二是我县公益林分布较广，离县城较远，牛、羊群的畜群数量多，管护里程远，管护难度较大。下一步改进措施：1、加强资金管理：继续严格按照财政资金管理规定，确保资金使用的规范性和合理性，避免资金浪费和挪用。2、提升管护质量：进一步加强公益林管护人员的培训，提升管护人员的专业素质，确保公益林管护质量的持续提升。3、加强公众参与：通过宣传和教育活动，进一步提升社会公众对生态环境保护的参与度，增强公众的环保意识。4、完善监督机制：建立健全项目监督机制，确保项目实施的透明度和公正性，及时发现问题并加以解决。

3.“单位生产费用及其他支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.6分。项目全年预算数为4.37万元，执行数为4.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金已全部用于解决苗圃地苗木抚育管理的生产费用，确保了苗圃各项生产活动有序进行。该项目实施后，有力的推动了苗圃林业产业的发展，通过北滩及马寨滩育苗基地苗木抚育管理相关工作的推进，极大地推动了林业可持续发展，提高了林业生态系统的保护能力，生态系统得到恢复和改善。下一步改进工作的措施在保证苗圃各项生产经营工作完成的前提下，不断改善苗圃地的生产条件，合理利用其他资源，认真完成每年的育苗任务，并通过不断学习，在有条件的情况下，利用更加先进的技术设备，高效准确的完成育苗任务。

三、部门重点绩效评价结果

我单位为二级预算单位，部门绩效由主管单位汇总公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、农林水支出（类）林业和草原（款）生态效益补偿（项）：

反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

二十二、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）：反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。